2013财政报告解读

2012年地方财政预算执行情况

（一）公共财政预算执行情况

2012年，全州公共财政预算收入完成107,528万元，比上年增加21,528万元，增长25.03%；上级各项补助收入621,049万元；上年结余收入33,031万元；收入总计761,608万元。公共财政预算支出731,446万元；上解省级支出2,134万元；增设预算周转金支出1,250万元；支出总计734,830万元。收支相抵，年终滚存结余26,778万元。财政收支超额完成州第十二届人大一次会议确定的目标任务。

州本级（含开发区）公共财政预算收入完成41,191万元，为年初预算的97%，比上年增加7,162万元，增长21.05%；上级各项补助收入621,049万元；下级上解收入3,585万元；上年结余收入28,977万元；收入总计694,802万元。公共财政预算支出173,728万元；上解省级支出581万元；增设预算周转金650万元；补助县级支出497,872万元；支出总计672,831万元。收支相抵，年终滚存结余21,971万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全州基金预算收入完成10,182万元，为年初预算的124%，比上年增加1,953万元，增长24%；上级补助收入14,162万元；上年结余收入5,986万元；收入总计30,330万元。基金预算支出21,790万元。收支相抵，基金结余8,540万元。

州本级（含开发区）基金预算收入完成8,541万元，为年初预算的362%，比上年增加6,184万元，增长262%；上级补助收入14,162万元;上年结余收入5,255万元；收入总计27,958万元。基金预算支出9,417万元；补助县级支出11,621万元；支出合计21,038万元。收支相抵，州本级基金结余6,920万元。

公共财政收支预算呈现四个特点：

一是实现公共财政预算收入平稳增长难度较大的一年。受宏观经济复杂多变、经济增速放缓、下行压力加大，规模以上企业经营困难，亏损面大等影响及全面落实结构性减税政策，导致主体税种长期处于负增长，财政收入增长异常困难。加之，近年来财政收入增长较快，基数越来越大，加重了税收收入均衡入库和持续增长的压力。面对严峻的形势，州政府多次召开财税库银联席会议，增开全州财税工作会议，坚决执行省政府强化财税工作的17条措施，及时调整目标任务，强化税收及非税收入的征管力度，扭转了财政收入下滑的不利局面，保证了全年收入目标的平稳增长。

二是争取上级倾斜政策及补助资金力度较大的一年。①积极争取落实中央和省安排的重大重点建设项目、公益性项目、藏区发展项目的“零配套”政策，落实藏区专项发展项目省级配套23,711万元。②积极落实提高干部职工待遇问题。在2007年、2010年两次提高“艰苦地区边远津贴补助”增资政策标准的基础上，落实2012年第四季度增资补助944万元，2013年补助27,126万元，2014年起固定基数补助26,182万元；从2007年6月1日规范机关公务员津贴补贴，2009年至2010年分别实施义务教育、医疗卫生及其他事业单位绩效工资政策的基础上，2012年再次争取落实提高机关公务员津贴补贴和事业单位绩效工资补贴政策。③累计争取到位上级一般性转移支付补助资金232,951万元，与上年相比，增加37,034万元，增长19%，保证全年预算支出奠定坚实的财力基础。

三是新增财力持续向基层倾斜较大的一年。为加快全州均衡、协调、持续发展，着力改进和完善州对下补助体系，进一步压缩州级财力统筹规模，持续加大州对县的补助力度，累计补助县级支出497,872万元，同比增加37,825万元，增长7.6%。

四是民生保障能力明显增强的一年。各级财政部门坚持“保障重点，兼顾一般”的预算支出管理原则，秉着“以人为本、民生为本、建设为本、发展为本”的理念，在“保工资、保运转、保稳定、促发展”的同时，累计投入农业、教育、社会保障等民生支出562,290万元，占公共财政预算支出的77%，同比增加25,011万元，增长5%。

（三）全州公共财政预算支出情况

2012年，累计实现公共财政预算支出731,446万元，有力的支持全州经济跨越发展和社会和谐稳定。

1.一般公共服务支出87,159万元，同比增加24,250万元，增长38%（下同）。重点用于党政机关人员经费，基层政权建设，平安寺院建设，千名干部进村入户（寺）促团结活动，农村党员阵地建设等经费支出。２.国防支出1,326万元，增加581万元，增长78%。重点用于民兵训练基地，兵役征集，人民防空基地及其他国防支出。３.公共安全支出29,417万元，增加3,709万元，增长14%。重点用于政法系统业务用房，警用装备应急物资库房，香格里拉县人武部搬迁，民警训练基地等支出。４.教育支出122,615万元，增加7,180万元，增长6%。重点用于全州教育综合改革，农村义务教育校舍安全，惠普性公办幼儿园，校园安全保卫，普通高中及中等职业学校国家助学金，中小学学生平安保险，高原农牧民学生生活补助，义务教育学生营养改善，“两免一补”政策等经费支出。５.科学技术支出2,187万元，增加119万元，增长6%。重点用于生物产业，企业技术，园区科技及科普惠农兴村，农业龙头企业等支出。６.文化体育传媒支出23,662万元，增加12,653万元，增长115%。重点用于民族体育馆，村级公共服务中心，农村文化活动场所，广播电视“村村通”，农村免费放映，送戏下乡等文体事业发展的支出。７.社会保障及就业支出60,260万元，增加3,060万元，增长5%。重点用于提高城乡低保补助，困难家庭自负医疗费用补助，新农合的参保标准，发放城乡低保，农村五保，优抚对象的临时价格补贴等支出。８.医疗卫生支出38,319万元，增加969万元，增长3%。重点用于提高城镇居民医保的财政补助标准和报销比例,全面实施国家基本药物的零差率销售，高原病防治中心，维西县人民医院，德钦县人民医院及部分乡镇卫生院建设等支出。９.节能环保支出40,563万元，增加21,328万元，增长110%。重点用于退耕还林，天然林保护，农村环境综合治理，七彩云南专项保护，垃圾处理，污水管网，石漠化综合治理，城市生态治理等支出。10.城乡社区事务支出26,902万元，增加6,214万元，增长30%。重点用于香格里拉城市集中供热，供排水工程，行政村（镇）规划，旅游景点景区，松赞林寺扎仓大殿改造等支出。11.农林水事务支出114,480万元，增加32,510万元，增长40%。重点用于农村公路，农村人畜饮水，游牧民定居工程，农村危房改造及加固，中低产田改造，特色农业产业，农村“一事一议”，异地扶贫搬迁，森林生态效益补偿，草原生态保护，测土配方施肥，湿地保护，森林抚育，森林防火，野生动物肇事补偿，小中甸水库，康思水库，纳赤河治理，直溪河治理，小（二）型水库除险加固，部分干支渠防渗工程等支出。12.交通运输支出81,342万元，减少73,913万元，下降48%。下降主要原因是香德、德维（塔）二级公路进入收尾阶段，减少上级专项补助。交通支出重点用于国道214线香德二级公路，乡村公路，桥梁等建设；及时兑现城市公交、城市出租、农村客运、林业、渔政石油价格补贴等支出。13.资源勘探电力信息等事务支出13,028万元，增加1,064万元，增长8%。重点用于工业信息产业，中小企业管理和改革，企业技术改造等支出。14．商业服务业等事务支出14,507万元，增加7,889万元，增长119%。重点支持民贸网点贷款贴息，旅游行业管理，涉外发展服务等支出。15．金融监管等事务支出911万元，增加222万元，增长32%。重点支持了金融机构涉农贷款等支出。16.国土资源气象等事务支出8,587万元，增加4,206万元，增长96%。重点支持国土资源规划，地质灾害防治，矿产资源管理等支出。17.保障性住房支出53,901万元，增加13,242万元，增长33%。重点用于廉租住房、公租房、国有林场及社区棚户区改造等支出。18.粮食物资储备事务支出1,351万元，增加751万元，增长125%。重点用于粮油储备库建设，州县粮食储备企业利费补贴，平价粮油销售网点补贴等支出。19.国债还本付息支出6,605万元。用于偿还到期政府性债务本息及补充还贷准备金的支出。20.其他支出4,275万元，减少2,388万元，下降35%。

下降主要原因是上级专项转移支付补助减少及科目之间调整支出。重点用于支持全州其他公共事业发展支出。

以上均为快报数，在省财政厅批复我州2012年财政决算后，部分指标数据还会有所变动，届时再向州人大常委会报告结算情况。

去年财政主要工作

（一）服务发展意识增强，支持经济发展力度明显加大。（二）认真落实三农政策，农民生产生活条件明显改善。（三）继续推进基本公共服务均等化，各项社会事业发展取得明显成效。（四）进一步深化财政体制改革，努力构建和完善公共财政体系。（五）不断完善财政监督机制，依法行政、依法理财能力明显提升。

今年地方财政预算草案

根据省人民政府编制2013年地方财政预算的相关要求，结合全州经济发展实际，预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，积极落实中央和省经济工作会议精神，坚决执行积极的财政政策和稳健的货币政策，坚决执行州委对经济工作的部署和要求，紧紧围绕“生态立州、文化兴州、产业强州、和谐安州”战略和“十二五”经济增长目标，加大重点财源培植，积极组织收入，完善分配机制，优化支出结构，保障重点支出需求，提升基本公共服务保障能力，稳步推进财政改革，提升财政服务水平，为推进全州经济社会跨越发展和长治久安提供强有力的保障和服务。

根据上述指导思想，在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上，2013年全州及州本级财政收支预算建议为：

（一）地方公共财政收支预算草案

2013年，全州公共财政预算收入安排129,034万元，比上年增加21,506万元，增长20%；上级补助收入安排633,821万元；上年结余收入安排26,778万元。收入总计789,633万元。公共财政预算支出安排784,231万元；专项上解支出安排2,919万元；增设预算周转金安排1,250万元；地方政府债券还本支出安排1,233万元。支出总计789,633万元。收支平衡。

州本级（含开发区）公共财政预算收入安排46,866万元（其中：州级安排36,656万元，增长11%；开发区安排10,210万元，增长25%）；比上年快报数增加5,675万元，增长14%；上级各项补助收入安排633,821万元；三县固定体制上解收入安排1,599万元；上年结余收入安排21,971万元，收入总计704,257万元。公共财政预算支出安排195,372万元，比上年增加21,644万元，增长13%；专项上解支出安排960万元；地方政府债券还本支出安排629万元；补助下级支出安排507,096万元，比上年增加9,224万元；支出总计704,257万元。收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

全州政府性基金预算收入安排10,812万元，比上年增长6%；上级补助收入14,162万元；上年结余收入安排5,040万元。收入总计30,014万元。基金预算支出安排30,014万元。收支平衡。

州本级（含开发区）基金预算收入安排8,993万元；上级补助收入安排14,162万元；上年结余收入安排4,451万元；收入总计27,606万元。基金预算支出安排17,036万元；补助县级支出安排10,570万元。基金预算支出合计27,606万元。收支平衡。

（三）全州公共财政预算支出安排情况

2013年，根据全州经济社会发展支出需求及州委的重大决策安排，公共财政预算支出784,231万元。

今年全州财政主要工作

今年是全面贯彻落实党的十八大开局之年，我们将继续把握好“稳中求进”的总要求，坚持统筹兼顾，强化宏观调控，增强保障能力，狠抓任务落实，重点抓好以下工作：

（一）把稳增长作为重要任务，主动服务经济发展大局。（二）把调结构作为长远之计，着力培育经济增长内生动力。（三）把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断提高人民群众的生产生活水平。