迪庆州司法局2017年度部门预算公开情况说明

一、预算单位基本情况

我局在职人员政法编制人数34人，工勤编2人，实有政法编制人数31人，工勤2人，退休转在职2人，退休13人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

主要职责：编制全州司法行政工作的中长期规划和年度计划并监督实施；制订全州法制宣传教育规划并组织实施，指导全州各行业的依法治理工作；指导监督全州律师、法律顾问、法律援助和基层法律服务工作；指导监督公证机构和公证业务活动；综合管理社会法律服务机构；指导全州基层司法所、人民调解、社区矫正和刑释解教人员安置帮教工作；协调全州法律服务工作；参与社会治安综合治理工作；指导全州司法行政系统队伍建设和思想政治工作；承担州委、州政府交办的其他事项。

二、预算单位收入情况

   2017年部门预算总收入773.32万元，比2016年增加92.82万元。

三、预算单位支出

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-行政运行460.51万元，用于人员工资福利支出、水电、取暖、车辆运行维护、包干经费等日常公用经费支出。

公共安全支出-司法-基层司法业务30万元，用于人民调解工作、社区矫正工作、安置帮教工作。

公共安全支出-司法-普法宣传50万元，用于法制宣传工作。

公共安全支出-司法-司法专项50万元，用于开展各项业务专项经费。

公共安全支出-司法-法律援助15万元，用于法律援助工作。

（二）本级财力支出按经费科目分类情况

 2017年基本支出628.32元，比2016年增加130.82万元.

 2017年项目支出145万元，比2016年减少38万元。

四、“三公”经费情况

  2017年 公务用车运行费7.5万元，公务接待费5.76万元，比2016年公务接待费增加0.16万元，公务用车运行费相等。

  五、基本支出预算变动的重要原因

  2017年部门预算基本支出628.32万元，比2016年部门预算基本支出增加130.82万元，增长，主要是人员工资的增加。

六、项目支出预算变动的主要原因

2017年部门预算项目支出145万元比2016年部门预算基本支出减少38万元，主要原因是预算调整，减少迪庆州社区矫正和刑释人员安置帮教基地建设项目经费70万元，增加普法经费32万元。 

迪庆州司法局

2017年4月20日