迪庆州司法局2016年度部门预算编制说明

一、预算单位基本情况

我局在职人员政法编制人数33人，工勤编2人，实有政法编制人数32人，工勤2人，退休转在职4人，退休11人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

担负着全州普法宣传、依法治州、人民调解、两劳人员安置帮教、社区矫正、法律援助、社会治安综合治理以及公证律师管理等重要职能,为迪庆经济社会实现又好又快发展提供坚强有力的法律保障和优质高效的法律服务。

二、预算单位收入情况

   2016年部门预算总收入6804968.41元，比2015年增加1105586.41元，增长19%。

三、预算单位支出

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-行政运行4131109.7元，用于人员工资福利支出、水电、取暖、车辆运行维护、包干经费等日常公用经费支出。

公共安全支出-司法-基层司法业务300000元，用于人民调解工作、社区矫正工作、安置帮教工作。

公共安全支出-司法-基层司法业务700000元，用于迪庆州社区矫正和刑释人员安置帮教基地建设项目

公共安全支出-司法-普法宣传180000元，用于法制宣传工作。

公共安全支出-司法-一般行政事务管理500000元，用于开展各项业务专项经费。

公共安全支出-司法-法律援助150000元，用于法律援助工作。

（二）本级财力支出按经费科目分类情况

 基本支出4974968.41元，比2015年增加1155886.41元，增长30%。

 项目支出1830000元，比2015年增加580000元，增长46%。

四、基本支出预算变动的重要原因

  2015年部门预算基本支出4974968.41元比2015年部门预算基本支出增加1155886.41元，增长30%，主要是人员工资的增加，。

五、项目支出预算变动的主要原因

2016年部门预算项目支出1830000元比2015年部门预算基本支出增加580000元，增长30%，主要原因是工作职能的转移，虽然今年在去年的基础上减少依法治州经费120000元，但是为加强基地建设，提高社区矫正和安置帮教工作水平，促进“两类”人员顺利回归社会，省委、省政府在云发【2013】20号文件中明确提出，要采取政府投入、社会支持等方式建设集食宿、教育、培训、救助为一体的过渡性安置基地，新增加迪庆州社区矫正和刑释人员安置帮教基地建设项目经费700000元。 

迪庆州司法局

2016年3月22日

点击下载：部门预算公开情况表